Городские финансы

СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ФИНАНСОВ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
темп роста 2019/2018,%
1.
Поступило налоговых доходов в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков города - всего
тыс. руб.
49 370 842
51 220 960
51 888 756
56 735 550
57 907 472
61 960 466
82 991 199
50 738 930
61,1
в том числе:
в федеральный бюджет
тыс. руб.
28 629 157
29 064 422
27 773 007
30 711 730
27 820 792
33 537 681
49 221 197
17 469 000
35,5
удельный вес в общей сумме доходов
%
58%
56,7%
53,5%
54,1%
48,0%
54,1%
59,3%
34,4%
-
в областной бюджет
тыс. руб.
16 175 001
17 196 014
19 660 701
21 188 978
24 816 881
22 700 104
27 640 282
26 835 000
97,1
удельный вес в общей сумме доходов
%
32,8%
33,6%
37,9%
37,4%
42,9%
36,7%
33,3%
52,9%
-
в местный бюджет
тыс. руб.
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
5 269 799
5 722 681
6 129 720
6 434 929,9
105,0
удельный вес в общей сумме доходов
%
9,2%
9,7%
8,6%
8,5%
9,1%
9,2%
7,4%
13%
-
2.
Доходы местного бюджета - всего
тыс. руб.
13 446 431
11 915 226
13 122 907
11 792 719
13 872 790
14 890 761
16 399 660
18 413 791
112,3
в том числе:
Налоговые доходы - всего
тыс. руб.
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
5 269 799
5 722 681
6 129 720
6 434 930
105,0
из них:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
3 173 416,5
3 233 881,6
2 576 820,2
2 604 420,6
2 811 415,6
3 089 954,1
3 290 194,5
3 529 180,5
107,3
налоги на совокупный доход
тыс. руб.
472 330,3
786 415,8
843 308,5
873 214,8
883 174,1
906 984,1
979 964,1
1 063 252,1
108,5
налоги на имущество физических лиц
тыс. руб.
207 823,1
242 669,1
287 105,7
268 506,7
405 855,8
575 263,3
581 832
567 294,9
97,5
земельный налог
тыс. руб.
655 300,6
648 253,7
651 839,9
963 046,5
1 032 890,2
1 015 268,8
1 131 852,2
1 112 019,2
98,2
прочие налоги, пошлины и сборы
тыс. руб.
57 813,7
59 303,9
95 973,7
125 652,9
136 463,1
135 211,0
145 876,8
163 183,2
111,9
Неналоговые доходы - всего
тыс. руб.
1 156 575
920 464
1 309 702
1 023 294,4
919 439,4
1 061 411,8
1 032 949,8
874 276,9
84,6
из них:
арендная плата за землю
тыс. руб.
533 564,3
413 874,0
461 597,3
437 821,9
349 091,0
361 252,1
355 105,2
324 414,9
91,4
доходы от использования муниципальной собственности
тыс. руб.
127 299,0
128 639,8
167 119,4
138 280,9
149 137,1
180 998,7
152 651,6
163 666,0
107,2
прочие неналоговые доходы
тыс. руб.
495 712,1
377 949,8
680 985,5
447 191,6
421 211,3
519 161,0
525 193,0
386 196,0
73,5
Безвозмездные поступления
тыс. руб.
7 723 172
6 034 238
7 358 157
5 934 583
7 683 552,0
8 106 667,5
9 236 990,3
11 104 584,2
120,2
3.
Расходы местного бюджета-всего
тыс. руб.
13 071 624
12 806 275
13 095 160
12 421 712
14 088 088
14 799 231
16 293 675
18 600 314,4
114,2
из них на:
общегосударственные вопросы
тыс. руб.
1 129 221,3
969 285,0
1 078 862,9
1 094 303,2
1 006 427,8
1 133 055,1
1 228 962,0
1 206 477,5
98,2
национальную оборону
тыс. руб.
830,8
851,3
1 065,5
1 107,3
1 019,4
651,3
90,0
128,0
142,2
национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
0
300,0
1 865,8
511,2
174,7
2 269,9
193,5
612,2
316,4
национальную экономику
тыс. руб.
4 095 967,5
1 738 638,3
2 225 549,1
1 770 102,1
1 740 883,2
1 794 104
2 211 398,9
3 060 330,6
138,4
жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
1 322 665,4
2 104 056,1
1 870 139,5
1 013 766,6
907 247,8
1 127 564,9
1 292 124,6
2 295 519,5
177,7
образование
тыс. руб.
4 874 320,7
6 039 262,5
6 480 355,2
7 331 933,0
8 986 061,1
9 344 150,4
10 232 501,8
10 674 449,7
104,3
культуру и кинематографию
тыс. руб.
171 349,4
195 217,9
218 549,4
230 416,2
229 023,3
272 910,7
296 219,7
309 604,9
104,5
здравоохранение, физическую культуру и спорт
тыс. руб.
725 460,9
866 983,6
438 859,9
112 001,2
57 846,5
50 722
88 499,3
104 956,6
118,6
социальную политику
тыс. руб.
593 999,2
695 212,0
583 167,3
672 847,6
915 846,3
818 451,9
709 890,2
756 026,7
106,5
4.
Превышение доходов над расходами
тыс. руб.
+374 827,8
-891 049,7
+27 746,6
-628 993,1
- 215 298
+91 529,8
+105 985
-186 523,4
-
5.
Доходы на душу населения
руб./чел.
23 799,0
20 757,2
22 529,6
20 037,9
23 419,0
25 044,0
27 524,3
30 837
112,0
6.
Количество программ, реализуемых (финансируемых) на территории МО «Город Томск»:
шт.
47
54
47
20
20
23
23
23
100,0
Муниципальные программы (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
шт.
26
28
29
20
20
23
23
23
100,0
Ведомственные целевые программы
шт.
21
26
18
-
-
-
-
-
-
7.
Объём финансирования программ за счёт средств бюджетов различных уровней (местный, областной, федеральный), в том числе:
тыс. руб.
7 546 081,7
7 765 913,6
9 630 510,8
10 919 980,9
12 706 564,0
13 406 473,7
15 115 834,2
17 340 618,9
114,7
Муниципальных программ (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
тыс. руб.
2 856 641
1 293 314
3 753 961,9
10 919 980,9
12 706 564,0
13 406 473,7
15 115 834,2
17 340 618,9
114,7
Ведомственных целевых программ
тыс. руб.
4 689 440,7
6 472 599,6
5 876 548,9
-
-
-
-
-
-
8.
Удельный вес расходов на реализацию программ в бюджете МО «Город Томск»
%
57,7
64,3
77,3
89,8
92,2
91,0
91,8
91,9
100,1